Overzicht nieuwe ontwikkelingen/ effecten bestuursrapportage 2026 - 2029
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 - 2029 zijn naast nieuwe ontwikkelingen ook de meerjarige financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage 2025 verwerkt. In de onderstaande tabel is een specificatie van deze aanpassingen opgenomen. De mutaties zijn nader toegelicht in de financiele samenvatting van de begroting - hoofdstuk 2.3.
D. Nieuwe ontwikkelingen/ effect bestuursrapportage (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
1. 2e berap 2025: Bijstelling budget jeugd | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2. 2e berap 2025: Bijstelling structurele parkeerinkomsten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
3. 2e berap 2025: Bijstelling structurele kosten dienstverlening | 200 | 200 | 200 | 200 | |
4. 2e berap 2025: Diverse kleine mutaties | -28 | -14 | -13 | -13 | |
5. Budget arbeidsmarkt (omissie vanuit begroting 2024) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
6. Convenant huisuitzettingen | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7. Afboeking restant saldo taakstelling herfstakkoord | 209 | 159 | 159 | 159 | |
8. Effect septembercirculaire 2025 (onderdeel van raadsbesluit begroting 2026) | -1.037 | 704 | 1.116 | 1.268 | |
9. Budget uitwerking motie versterken sociale basis (onderdeel van raadsbesluit begroting 2026) | 1.515 | 1.515 |
|
| |
Totaal nieuwe ontwikkelingen/ effect bestuursrsapportage | 1.859 | 3.564 | 2.462 | 2.614 | |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)