Overzicht autonome en administratieve ontwikkelingen 2026 - 2029
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 - 2029 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling, aanpassing van hoeveelheden en administratieve aanpassingen. In dit onderdeel is een specificatie van deze ontwikkelingen opgenomen.
C. Autonome en administratieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Actualisatie kapitaallasten begroting 2026 - 2029 | -1.053 | -514 | -602 | -845 | |
2. Actualisatie kapitaallasten maatschappelijke voorz. Westergouwe (n.a.v. interne controle: afschrijvingsduur van 15 jaar naar 40 jaar) | -456 | -448 | -553 | -541 | |
3. Actualisatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen | -46 | 191 | 422 | -64 | |
4. Actualisatie kosten financiering (rente) | -9 | -26 | -151 | 309 | |
5. Administratieve wijzigingen budget neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Diverse kleine mutaties < 100.000 euro | 219 | 113 | 113 | 113 | |
7. Bijstelling budget huur verduurzaming | 154 | 316 | -128 | -228 | |
Totaal autonome en administratieve mutaties | -1.191 | -368 | -899 | -1.256 | |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)