Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 46.319 | 46.068 | 45.025 | 44.885 |
Baten | -7.449 | -7.647 | -7.387 | -7.387 |
Saldo van baten en lasten | 38.871 | 38.421 | 37.638 | 37.499 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 545 | 545 | 545 | 545 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -758 | -639 | -639 | -658 |
Gerealiseerd resultaat | 38.658 | 38.327 | 37.544 | 37.386 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 36.078 | 35.397 | 34.723 | 34.680 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.493 | 1.353 | 1.243 | 1.129 |
Kadernota | 733 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 354 | 354 | 354 | 354 |
Totaal | 38.658 | 38.327 | 37.544 | 37.386 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.560 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
0.2 Burgerzaken | 1.785 | 1.669 | 1.798 | 1.798 |
0.4 Overhead | 30.525 | 30.293 | 29.380 | 29.241 |
Totaal | 38.871 | 38.421 | 37.638 | 37.499 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)