Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 73.920 | 57.464 | 56.716 | 67.524 |
Baten | -32.397 | -19.466 | -19.402 | -29.504 |
Saldo van baten en lasten | 41.523 | 37.998 | 37.314 | 38.020 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -8.466 | -3.296 | -1.016 | -966 |
Gerealiseerd resultaat | 33.057 | 34.702 | 36.298 | 37.054 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 32.270 | 34.319 | 35.804 | 36.387 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 937 | 527 | 638 | 811 |
Kadernota | -146 | -183 | -183 | -183 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -2 | 38 | 38 | 38 |
Totaal | 33.057 | 34.702 | 36.298 | 37.054 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.517 | 940 | 1.489 | 1.649 |
2.1 Verkeer en vervoer | 22.329 | 22.578 | 23.105 | 23.738 |
2.2 Parkeren | 1.025 | 1.079 | 1.073 | 1.046 |
2.5 Openbaar vervoer | 99 | 98 | 96 | 95 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.661 | 7.087 | 7.131 | 7.127 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.551 | 4.440 | 3.281 | 3.281 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -24 | -24 | -24 | -24 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.365 | 1.799 | 1.163 | 1.108 |
Totaal | 41.523 | 37.998 | 37.314 | 38.020 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)