Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 189.439 | 181.023 | 174.684 | 173.007 |
Baten | -53.958 | -48.184 | -43.532 | -43.532 |
Saldo van baten en lasten | 135.481 | 132.839 | 131.152 | 129.475 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.661 | -250 | -250 | -199 |
Gerealiseerd resultaat | 133.819 | 132.589 | 130.902 | 129.276 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 123.946 | 123.138 | 122.542 | 122.620 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.805 | 1.777 | 1.847 | 1.363 |
Kadernota | 4.733 | 4.343 | 4.622 | 3.153 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 3.336 | 3.331 | 1.891 | 2.140 |
Totaal | 133.819 | 132.589 | 130.902 | 129.276 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.207 | 13.192 | 11.777 | 11.775 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 7.555 | 7.555 | 7.335 | 7.335 |
6.3 Inkomensregelingen | 10.546 | 10.470 | 10.422 | 10.371 |
6.4 WSW en beschut werk | 10.218 | 9.899 | 9.557 | 9.154 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 9.984 | 9.130 | 9.120 | 7.829 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.240 | 1.255 | 1.265 | 1.273 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.046 | 8.079 | 8.101 | 8.117 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 7.153 | 6.888 | 6.915 | 6.931 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 2.558 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.703 | 2.619 | 2.594 | 2.594 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 17.942 | 17.316 | 17.525 | 17.556 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.102 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.402 | 5.402 | 5.402 | 5.402 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 124 | 124 | 124 | 124 |
6.791 PGB WMO | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
6.792 PGB Jeugd | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 19.118 | 19.281 | 19.281 | 19.281 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.007 | 4.958 | 4.958 | 4.958 |
6.821 Jeugdbescherming | 2.864 | 2.870 | 2.974 | 2.974 |
6.822 Jeugdreclassering | 662 | 662 | 662 | 662 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 195 | 195 | 195 | 195 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 206 | 206 | 206 | 206 |
7.1 Volksgezondheid | 3.412 | 3.513 | 3.513 | 3.513 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 83 | 83 | 83 | 83 |
Totaal | 135.481 | 132.839 | 131.152 | 129.475 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)