Wat gaat het opleveren?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.414 | 9.826 | 17.088 | 24.570 |
Baten | -269.347 | -274.156 | -278.403 | -285.905 |
Saldo van baten en lasten | -265.933 | -264.331 | -261.315 | -261.335 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 5.200 | 6.000 | 2.500 | 2.500 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -56 | -25 | -25 | -6 |
Gerealiseerd resultaat | -260.789 | -258.355 | -258.840 | -258.841 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | -242.017 | -245.943 | -246.615 | -248.358 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -5.132 | -4.148 | -4.897 | -5.131 |
Kadernota | -10.436 | -8.000 | -7.477 | -5.418 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -3.203 | -263 | 149 | 67 |
Totaal | -260.789 | -258.355 | -258.840 | -258.841 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | -1.307 | -1.148 | -730 | -442 |
0.61 Ozb woningen | -10.986 | -11.230 | -11.477 | -11.741 |
0.62 Ozb niet-woningen | -10.089 | -10.325 | -10.562 | -10.817 |
0.63 Parkeerbelasting | -6.235 | -6.262 | -6.261 | -6.261 |
0.64 Belastingen overig | -618 | -630 | -630 | -630 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -239.705 | -244.006 | -246.463 | -253.399 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.848 | 9.111 | 14.648 | 21.797 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal | -265.933 | -264.331 | -261.315 | -261.335 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)