Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 28.827 | 29.800 | 29.469 | 29.711 |
Baten | -9.212 | -9.314 | -8.650 | -8.650 |
Saldo van baten en lasten | 19.615 | 20.486 | 20.818 | 21.061 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -400 | -350 | -350 | -271 |
Gerealiseerd resultaat | 19.214 | 20.136 | 20.468 | 20.790 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 19.086 | 19.817 | 19.816 | 19.963 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -284 | -94 | 240 | 532 |
Kadernota | 384 | 384 | 384 | 280 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 29 | 29 | 29 | 15 |
Totaal | 19.214 | 20.136 | 20.468 | 20.790 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.917 | 2.091 | 2.146 | 2.141 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 286 | 285 | 284 | 268 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 186 | 186 | 186 | 186 |
3.4 Economische promotie | 1.563 | 1.559 | 1.559 | 1.591 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 10.794 | 11.083 | 11.224 | 11.573 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.869 | 5.281 | 5.419 | 5.301 |
Totaal | 19.615 | 20.486 | 20.818 | 21.061 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)