Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.455 | 23.206 | 23.184 | 22.704 |
Baten | -3.287 | -2.885 | -2.885 | -2.885 |
Saldo van baten en lasten | 22.168 | 20.321 | 20.299 | 19.820 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.705 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -3.148 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 20.725 | 20.321 | 20.299 | 19.820 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 20.085 | 19.637 | 19.616 | 19.137 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 344 | 387 | 116 | 116 |
Kadernota | 222 | 222 | 567 | 567 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 75 | 75 | 0 | 0 |
Totaal | 20.725 | 20.321 | 20.299 | 19.820 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 622 | 622 | 622 | 622 |
5.1 Sportbeleid en activering | 8.366 | 8.379 | 8.296 | 8.319 |
5.2 Sportaccommodaties | 230 | 236 | 229 | -267 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.865 | 4.783 | 4.778 | 4.772 |
5.4 Musea | 4.533 | 3.219 | 3.219 | 3.219 |
5.5 Cultureel erfgoed | 843 | 595 | 669 | 669 |
5.6 Media | 2.710 | 2.487 | 2.487 | 2.487 |
Totaal | 22.168 | 20.321 | 20.299 | 19.820 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)